آیا اگر یک شهروند آمریکایی در خارج از کشور کار کنم ، مالیات بر درآمد خارجی پرداخت می کنم؟

آیا می دانید مالیات ایالات متحده را به درآمد خارجی به دست آمده در خارج از کشور پرداخت کرده اید؟در مورد تعهدات مالیات بر درآمد خارجی خود با کارشناسان بلوک H& R بیشتر بدانید.

آیا آمریکایی ها هنگام کار در خارج از کشور مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد خارجی هستند؟این یک سؤال مشترک است ، و اگر شما یکی از میلیون ها شهروند آمریکایی هستید که در خارج از کشور درآمد کسب می کنید (یا قصد دارید) ، باید دو چیز را بدانید:

1. به طور کلی ، بله - آمریکایی ها باید مالیات ایالات متحده را بر درآمد خارجی بپردازند. ایالات متحده یکی از تنها دو کشور در جهان است که مالیات بر اساس شهروندی است نه محل اقامت. اگر شما یک شهروند ایالات متحده یا مقیم دائم ایالات متحده در نظر گرفته شده اید ، بدون در نظر گرفتن درآمد درآمد ، مالیات بر درآمد را پرداخت می کنید.
2. در حالی که هیچ معافیت مالیاتی فراگیر برای شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور وجود ندارد ، IRS ابزاری مانند محرومیت از درآمد درآمد خارجی و اعتبار مالیاتی خارجی ایجاد کرده است که می تواند تعهد مالیات بر درآمد خارجی شما را کاهش دهد.

چطور کار میکند؟در ادامه بخوانید تا افراد و مالیات بر درآمد خارجی را بیاموزید. وقت ندارید که تمام جزئیات را بدست آورید؟به صفحه راه های ما برای ثبت نام و شروع به کار در مالیات های مهاجران خود بروید. این که آیا شما خود را با خدمات مالیاتی DIY Expat آنلاین که به طور خاص برای شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور طراحی شده است یا به یک مشاور ، که به یک مشاور مشاور طراحی شده اند ، مالیات های مهاجرتی را ارائه می دهید ، H& R Block برای کمک به شما کمک می کند.

چه درآمد خارجی در ایالات متحده مشمول مالیات است؟

اگر شما یک شهروند ایالات متحده (از جمله دارندگان کارت حریص و شهروندان دوگانه) در خارج از کشور درآمد کسب می کنید ، باید بدانید که بیشتر درآمد خارجی در ایالات متحده قابل پرداخت است ، از جمله:

• دستمزدها - دستمزدها شامل هرگونه درآمد پرداخت شده برای خدمات یا کالاهای فروخته شده است. این شامل می شود که شما توسط یک شرکت خارجی شاغل هستید یا یک پیمانکار خود اشتغالی در خارج از کشور کار می کنید.
• بهره - بهره شامل پولی است که از یک حساب بانکی خارجی یا یک CD به دست می آید.
• سود سهام-سود سهام شامل پرداخت سهام متعلق به خارجی است.
• درآمد اجاره - بیایید بگوییم که برای سرقت خانه ای در باهاما خریداری کرده اید و آن را به یک ملک اجاره تبدیل می کنید. شما باید در آن درآمد اجاره مالیات بپردازید.

اگر می توانید هر یک از این منابع را به عنوان وسیله ای برای درآمد حساب کنید ، احتمالاً مسئولیت مالیاتی به ایالات متحده دارید

چگونه می توانم درآمد خارجی را برای مالیات ایالات متحده خود گزارش دهم؟

شما اکنون می دانید که مسئولیت مالیاتی به ایالات متحده دارید ، اما چگونه آن را در تشکیل پرونده مالیاتی سالانه ایالات متحده گزارش می دهید؟اگر پیمانکار باشید-چگونه درآمد خارجی را بدون W-2 گزارش می دهید؟

اگر درآمد خارجی را در خارج از کشور به دست آورده اید ، آن را در فرم 1040 به ایالات متحده گزارش می دهید. علاوه بر این ، ممکن است مجبور شوید چند فرم دیگر مربوط به درآمد خارجی نیز مانند FBAR (Fincen Form 114) و FATCA فرم 8938 ارائه دهید.

اگر در حین کار به عنوان یک آزادکار یا پیمانکار در خارج از کشور درآمد کسب کرده اید ، خود اشتغالی در نظر گرفته شده و هنوز مالیات می پردازید. علاوه بر این ، شما همچنین ممکن است مجبور به پرداخت مالیات خود اشتغالی شوید.

مالیات بر درآمد خارجی برش و خشک نیست. به دلیل تمام مقررات ، برنامه ها و الزامات ، همیشه به نفع شما است که اجازه دهید یک متخصص مالیات بر درآمد خارجی معتبر مانند مشاوران مالیاتی در خدمات مالیاتی Expat H& R ، مالیات های شما را برطرف کند. گزارش نادرست می تواند منجر به مجازات های بزرگ شود ، در حالی که داشتن کسی که از همه فرم ها و خارج از فرم ها می داند می تواند به شما در پس انداز مالیات کمک کند.

شما ممکن است بتوانید تعهدات مالیات بر درآمد خارجی خود را با اعتبار مالیاتی خارجی و محرومیت از درآمد درآمد خارجی کاهش دهید

سوالی که ما معمولاً به دست می آوریم این است: "درآمد خارجی بدون مالیات چقدر است؟"هیچ درآمد خارجی عاری از مالیات نیست ، اما مکانیسم هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا بیش از حد از پرداخت بیش از حد یا پرداخت مالیات دو بار در همان درآمد جلوگیری کنید-محرومیت درآمد درآمد خارجی (FEIE) و اعتبار مالیات خارجی (FTC). آنها هر دو برای کاهش مالیات ایالات متحده در مورد درآمد خارجی تلاش می کنند ، یکی با حذف درآمدی که در خارج از کشور از مالیات شما به دست می آید و دیگری با دادن اعتبار دلار برای دلار به مالیات هایی که قبلاً به کشور میزبان خود پرداخت کرده اید.

اگر می خواهید از محرومیت از درآمد خارجی یا اعتبار مالیاتی استفاده کنید ، باید بین ادعای FEIE و FTC عاقلانه انتخاب کنید. انجام این کار می تواند منجر به شگفتی های ناخوشایند در پرونده های مالیاتی آینده شود.

چگونه می توانم اعتبار مالیاتی خارجی را مطالبه کنم؟

اعتبار مالیاتی خارجی مانند این کار می کند: می گویند شما در کشوری کار می کنید که در نتیجه معاهده مالیاتی مبهم با ایالات متحده دارد ، در نتیجه ، شما به طور مستقیم به آن کشور مالیات می پردازید. با اعتبار مالیاتی خارجی ، می توانید به ایالات متحده نشان دهید که چقدر پولی را برای مالیات به آن کشور خارجی پرداخت کرده اید و برای هر دلار که مدیون هستید اعتبار دریافت می کنید ، بنابراین در پرونده مالیاتی ایالات متحده دوباره مالیات پرداخت نمی کنیدبشر

اگر واجد شرایط هستید ، با تشکیل فرم 1116 ، اعتبار مالیات خارجی را مطالبه می کنید.

چگونه می توانم ادعای محرومیت از درآمد درآمد خارجی را داشته باشم؟

محرومیت از درآمد درآمدی خارجی رایج ترین ابزاری است که برای جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمد حاصل از درآمد در خارج از کشور استفاده می شود. با این وجود ، هنوز هم برخی از سردرگمی ها در مورد نحوه عملکرد آن وجود دارد - به عنوان مثال اتوماتیک نیست. اول ، شما باید تعداد مشخصی از روزها را در هر سال در خارج از ایالات متحده بگذرانید و روابط خود را با کشور جدید خود ثابت کنید. همچنین باید اظهارنامه مالیاتی ایالات متحده را ثبت کنید ، و فقط در صورت ارائه فرم 2555 با بازده خود ، می توانید ادعا کنید - حتی اگر تمام درآمد درآمد خارجی شما مستثنی باشد.

محرومیت درآمد درآمد خارجی برای سال 2023 چقدر است؟

حداکثر مبلغ محرومیت از درآمد درآمد خارجی هر سال به روز می شود. برای سال مالیاتی 2022 (سال تقویم 2023) در صورت تحمل هزینه های مسکن ، می توانید حداکثر 112،000 دلار یا حتی بیشتر را حذف کنید.(محرومیت سالانه برای تورم تنظیم می شود). متاهل؟این محرومیت برای هر یک از شما به طور جداگانه صدق می کند ، بنابراین شما ممکن است حداکثر مبلغ را واجد شرایط کنید ، مگر اینکه فقط یکی از شما کار کند.

نکته قابل توجه این است که این محرومیت در مورد درآمد منفعل مانند بهره و سود سهام اعمال نمی شود.

اگر من تحت مبلغ محرومیت از درآمد درآمد خارجی ایجاد کنم ، آیا نیاز به اظهارنامه مالیاتی دارم؟

چه در خارج از کشور و چه در ایالات متحده آمریکا ، اگر آستانه تشکیل پرونده را که عموماً معادل کسر استاندارد برای وضعیت تشکیل پرونده قابل اجرا است ، باید اظهارنامه مالیاتی ایالات متحده را ثبت کنید.

برای تشکیل پرونده مالیات بر درآمد خارجی به کمک نیاز دارید؟بلوک H& R آماده کمک است ، مهم نیست که در آن کجا هستید

هنوز در مورد مالیات بر درآمد خارجی مطمئن نیستید؟آماده است تا مالیات های ایالات متحده خود را در مورد درآمد خارجی ثبت کنید؟مهم نیست که اظهارنامه مالیاتی ایالات متحده شما چقدر پیچیده است ، یک متخصص مالیات مهاجران آماده کمک است. امروز با آماده سازی مالیات مجازی شروع کنید!

این مقاله به شما کمک کرد؟